Beratungsrechnung erstellen Schweiz
Erstellen Sie eine Schweizer Beratungs- oder Consulting-Rechnung mit Projektreferenz, Bestellnummer, Leistungszeitraum, Tagessatz, Retainer, Spesen und 8.1 % MWST — mit Hinweis auf das Empfängerortsprinzip für ausländische Kunden. Zahlteil als QR-Rechnung, dann als PDF herunterladen, gratis und ohne Anmeldung.
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Die Mehrwertsteuer wird nur auf Positionen angewendet, bei denen das „MWST 8.1 % (bei ausländischem Kunden Leistungsort im Ausland — siehe FAQ)“-Feld aktiviert ist.
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| Rechnungsdatum | — |
| Beschreibung | Menge | Preis | Betrag |
|---|---|---|---|
| Discovery & stakeholder interviews (2 days) | 2 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Market & competitor analysis — written report (fixed fee) | 1 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Strategy workshop facilitation (on-site) | 1 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Implementation support & follow-up calls | 4 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Monthly advisory retainer (up to 10 hours) | 1 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Travel & accommodation recharged at cost | 1 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Registration/filing fee paid as client's agent (disbursement — outside scope of VAT) | 1 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Retainer credit applied (previously invoiced, drawn down this period) | 1 | CHF0.00 | CHF0.00 |
| Zwischensumme | CHF0.00 |
| MWST 8.1 % (bei ausländischem Kunden Leistungsort im Ausland — siehe FAQ) (8.1%) | CHF0.00 |
| Total | CHF0.00 |
Beratungsrechnung-Generator für die Schweiz
Erstellen Sie eine Schweizer Rechnung für Unternehmens-, IT-, HR-, Strategie- oder Managementberatung mit Projektreferenz, Bestellnummer, Leistungszeitraum, Honorarbasis, Spesen und 8.1 % MWST.
Beratung ist in der Schweiz ein freier Beruf ohne besondere Zulassung. Bei grenzüberschreitenden Mandaten ist das Empfängerortsprinzip entscheidend: Leistungen an einen Kunden im Ausland gelten als im Ausland erbracht und tragen keine Schweizer MWST.
Was eine Schweizer Beratungsrechnung enthalten sollte
- Berater oder Beratungsunternehmen mit Adresse, Kontakt und UID mit MWST-Zusatz (CHE-123.456.789 MWST).
- Kunde, Projektreferenz, Bestellnummer (PO) und Leistungszeitraum.
- Honorarbasis (Stundensatz, Tagessatz, Pauschale, Retainer oder Meilenstein) und verantwortlicher Berater.
- Spesen und Subunternehmerleistungen getrennt vom Grundhonorar ausweisen.
- 8.1 % MWST, oder bei Kunden im Ausland der Vermerk «Leistungsort im Ausland» (keine MWST).
- Zahlteil als QR-Rechnung sowie Zahlungsfrist.
Empfängerortsprinzip und Bezugsteuer
Nach dem Empfängerortsprinzip (Art. 8 Abs. 1 MWSTG) gilt eine Beratungsleistung an einen Kunden mit Sitz im Ausland als im Ausland erbracht — die Rechnung trägt keine Schweizer MWST, sondern den Vermerk «Leistungsort im Ausland». Umgekehrt schuldet ein Schweizer Unternehmen, das Beratung aus dem Ausland bezieht, die Bezugsteuer (Reverse Charge, Art. 45) und rechnet 8.1 % selbst ab. Das gilt bereits ab CHF 10'000 solcher Bezüge pro Jahr — auch für nicht MWST-registrierte Personen.
MWST, Registrierung und QR-Rechnung
Auf inländische Beratungsleistungen gilt der Normalsatz von 8.1 %. Die MWST-Pflicht beginnt ab CHF 100'000 weltweitem Jahresumsatz; darunter kann ohne MWST-Ausweis fakturiert werden. Beachten Sie, dass Saldosteuersätze (vereinfachte Abrechnung mit der ESTV) keine Rechnungssätze sind — auf der Rechnung wird stets der gesetzliche Satz von 8.1 % ausgewiesen. Für den Zahlteil ist die QR-Rechnung seit dem 1. Oktober 2022 Standard.